Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2301A31942 |
Interné číslo | 106/2023 |
Predmet | Faktúra za materiál Jánska vatra |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 10-06-2023 |
Dátum zverejnenia | 21-07-2023 |
Dátum vystavenia | 08-06-2023 |
Dátum úhrady | 09-06-2023 |
Dátum evidencie | 08-06-2023 |
Viaže sa k objednávkam | 5/2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Tušická Nová Ves, IČO: 00325929, Adresa: 167 167, Mesto: Tušická Nová Ves, PSČ: 07202 Dodávateľ : LEGS, spol. s r.o., IČO: A, Adresa: Nad Hrabinou 72, Mesto: Nitra, PSČ: 94901 |
Suma s DPH | 15.9 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 106 F /2301A31942 27.06.23 |