| 114/2024 |
FP: 114 F /24060006 07.06.24 - Faktúra za špec.služ.,právne,porad.a ost |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: MO&AD s.r.o.
|
80 € |
| 113/2024 |
FP: 113 F /5608/24 07.06.24 - Faktúra za nakladanie s odpadmi |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: FURA s.r.o.
|
1 014.42 € |
| 112/2024 |
FP: 112 F /20240004 07.06.24 - Faktúra za všeobecné služby |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA
|
199 € |
| 111/2024 |
FP: 111 F /8350506185 07.06.24 |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
28.61 € |
| 110/2024 |
FP: 110 F /8350488482 07.06.24 - Faktúra za telefón a pošt.služby |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Slovak Telekom a.s.
|
2 € |
| 109/2024 |
FP: 109 F /5295/24 07.06.24 - Faktúra za nakladanie s odpadmi |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: FURA s.r.o.
|
43.20 € |
| 108/2024 |
FP: 108 F /16/2024 07.06.24 |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Martin Smorada
|
385 € |
| 107/2024 |
FP: 107 F /2024119 07.06.24 - SL/ 4 27.02.24 |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: Dóro Projekt s.r.o.
|
2 800 € |
| 106/2024 |
FP: 106 F /F24089 07.06.24 - Faktúra za materiál |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: FARMING,družstvo
|
301.44 € |
| 105/2024 |
FP: 105 F /240515 07.06.24 - Faktúra za soft.služby, upgrade |
Odb.: Tušická Nová Ves
Dod.: SECOMP s.r.o.
|
259.20 € |
