| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2024119 |
| Interné číslo | 107/2024 |
| Predmet | FP: 107 F /2024119 07.06.24 - SL/ 4 27.02.24 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 01-07-2024 |
| Dátum úhrady | 26-06-2024 |
| Dátum evidencie | 27-05-2024 |
| Viaže sa k objednávkam | 4 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Tušická Nová Ves, IČO: 00325929, Adresa: 167 167, Mesto: Tušická Nová Ves, PSČ: 07202 Dodávateľ : Dóro Projekt s.r.o., IČO: N, Adresa: Helsinská 2632/2, Mesto: Košice, PSČ: 4013 |
| Suma s DPH | 2800 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 107 F /2024119 07.06.24 |
